Pomocí tohoto bloku lze vytvořit nový doklad z jiného dokladu. Pokud nejsou specifikovány položky, vloží se celý doklad. Vložený doklad lze upravit pomocí jednotlivých elementů u dokladu. Povolené jsou vazby z agendy: - Přijaté objednávky (do agendy Vydané zálohové faktury) - Přijaté objednávky (do agendy Vydané faktury) - Vydané objednávky (do agendy Přijaté zálohové faktury) - Vydané objednávky (do agendy Přijaté faktury) - Výdejky (do agendy Vydané faktury, typ Faktura) - Příjemky (do agendy Přijaté faktury, typ Faktura) Povolené ruční vazby: - Výdejky (do agendy Vydané faktury) - Přijatá objednávka (do agendy Vydané zálohové faktury) Pomocí tohoto bloku bude vytvořen storno doklad. V programu POHODA bude vyhledán doklad, který má být stornován, pokud bude nalezen, bude k němu vytvořen stornující doklad. Vložený doklad lze upravit pomocí jednotlivých elementů v invoiceHeader (ostatní elementy budou ignorovány). Pomocí tohoto bloku bude vytvořen opravný daňový doklad (pouze CZ verze) nebo Dobropis (pouze SK verze). V programu POHODA bude vyhledán doklad, pokud bude nalezen, bude k němu vytvořen opravný daňový doklad, Dobropis. Vložený doklad lze upravit pomocí jednotlivých elementů v invoiceHeader (ostatní elementy budou ignorovány). Údaje o pozastávkách k vydané nebo přijaté faktuře. Pouze pro export. Vazby na doklad. Informace o vazbách dokladu na jiné doklady (pouze pro export). Vazba na likvidace dokladu (pouze pro export). Záznamy ze záložky "Dokumenty". Po vytvoření záznamu se provede jeho tisk. Verze, které jsou dostupné k tomuto dokladu. Podrobnosti k jednotlivým verzím najdete na www.stormware.cz/xml ID záznamu (jen pro export). Odkaz na záznam v externí databázi. V databázi se nachází speciální tabulka obsahující vazbu mezi agendou a externí databází. Typ faktury. Příznak „Storno/Stornujícího“ dokladu (pouze pro export). Typ ostatní pohledávky, závazku. Používá se jen v Daňové evidenci. Evidenční číslo dokladu. Pokud není hodnota uvedena, použije se číselná řada přednastavená v uživatelském nastavení nebo se nastaví první číselná řada pro daný doklad. Variabilní symbol. Pokud není hodnota zadána, použije se z čísla dokladu vypuštěním nečíselných znaků. Číslo dokladu, používá se jako variabilní symbol při vystavení příkazu k úhradě a při likvidaci. Původní číslo dokladu, pro doklady typu Dobropis, Vrubopis (pouze SK verze). Párový symbol. Používá se jen v účetnictví (dříve PU). Datum vystavení faktury. Pokud není hodnota zadaná, použije se aktuální datum nebo datum posledního záznamu, dle volby v uživatelském nastavení. Datum zdanitelného plnění / Datum odpočtu. Pokud není hodnota zadaná, použije se hodnota z elementu "date". Datum účetního případu. Pokud není hodnota zadaná, použije se hodnota z elementu "date". Datum KH DPH. Pokud není datum KH DPH uveden, nebude na dokladu nastaven. Pouze pro doklady typu Přijatá faktura, Ostatní závazek, Vydaná Faktura - opravný daňový doklad (pouze CZ verze). Datum splatnosti. Pokud hodnota není zadaná, vyplní v závislosti na datu vystavení faktury dle nastavení v poli "Splatnost pohledávek" agendy "Globální nastavení". Datum uplatnění DPH.Datum pro zařazení dobropisu, resp. opravného daňového dokladu do přiznání k dani z přidané hodnoty a uplatnění odpočtu DPH. Datum dodání tovaru (pouze SK verze, Ostatní závazky, Přijaté faktury). Předkontace. Pokud není uveden typ předkontace, je nastavena předkontace dle uživatelského nastavení programu Pohoda. Členění DPH, přednastavená hodnota je "inland". Nepoužívá se u typů "Proforma" a "Zálohová" faktura. Členění KV DPH (pouze SK verze). Evidenční číslo KH DPH. Pokud je na dokladu uvedeno, použije se pro kontrolní hlášení. Jen Ostatní pohledávky, Vydané Faktury (podmíněno v Globálním nastavení). Pouze CZ verze. Pořadové číslo KV DPH. Jen Ostatní pohledávky, Vydané Faktury (podmíněno v Globálním nastavení). Pouze SK verze. Text dokladu. Tento element je vyžadován při vytvoření dokladu. Zákazníkova adresa. Osobní adresa. Objednávka. Číslo objednávky na jejímž základě byla faktura vystavena. Datum objednávky. Cenová hladina odběratele. Používá se jen u typů vydaná faktura, vydaný vrubopis, vydaná zálohová faktura, vydaná proforma faktura. Forma úhrady. Implicitně je nastaveno příkazem. Bankovní účet nebo hotovostní pokladna, na kterou chcete nechat proplatit tuto pohledávku. (Používá se jen u pohledávek.) Pokud není účet uveden, POHODA použije účet uvedený v uživatelském nastavení uživatele (pod kterým je spuštěn XML import). Konstantní symbol. Specifický symbol. Používá se jen u závazků. Číslo bankovního účtu, na který dlužnou částku proplatíme. Číslo bude uvedeno na příkazu k úhradě. (Používá se jen závazků, dobropisu - vydané faktury). Zpráva pro příjemce (Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky). Datum vystavení příkazu k úhradě (pouze pro export Přijatých faktur, Přijatých zálohových faktur a Ostatních závazků). Příznak dokladu "Placeno přes terminál".Pouze pro doklad, který má nastaven typ úhrady "Platební kartou". Středisko. Činnost. Zakázka. Registrace DPH v EU. Speciální režim registrace DPH v EU, režim One Stop Shop (OSS). Důkazní prostředky (OSS). Účetní období (OSS). Datum uskutečnění zdanitelného plnění OSS (pouze pro opravné daňové doklady, dobropisy nebo vrubopisy). Vykázat doklad jako opravu OSS (pouze pro opravné daňové doklady, dobropisy nebo vrubopisy). Dopravce (pouze vydané faktury a vydané zálohové faktury). Poznámka. Interní poznámka, libovolný text, který nevstupuje do tiskových sestav. Stav likvidace faktury. Pouze pro export, při importu je ignorováno. Hodnota pole Uplatněno. Pouze vydané a přijaté zálohové faktury. Jen pro export. Doklad má položky obsahující historickou sazbu DPH. Jen pro export. Zámek I (pouze verze E1). Doklady uzamčené prvním stupněm mohou editovat pouze uživatelé, kteří mají v agendě Přístupová práva nastaveno právo Editace záznamů uzamčených I. stupněm. Pouze pro export. Zámek (v E1 verzi označení Zámek II). Uzamčení dokladů pro uživatele s vyšším oprávněním. Takto uzamčené doklady nelze editovat. Pouze pro export. Označení záznamu v programu POHODA, sloupec "X". Výchozí hodnota je "označený záznam". Štítky záznamu. Výkaz pro intrastat. Volitelný parametr. Podmíněná kontrola dokladu. Odložený výdej. Hodnota 'true' nastaví vkládání skladových zásob ve formě textových položek (s vazbou na agendu Zásoby). Takto vložená položka nevytváří ve faktuře skladový pohyb. Ve stavovém řádku vydané faktury je označena jako Textová položka (s vazbou na agendu Zásoby). Používá se jen v agendě Vydané faktury. Odložený příjem. Hodnota 'true' nastaví vkládání skladových zásob ve formě textových položek (s vazbou na agendu Zásoby). Takto vložená položka nevytváří ve faktuře skladový pohyb. Ve stavovém řádku přijaté faktury je označena jako Textová položka (s vazbou na agendu Zásoby). Používá se jen v agendě přijaté faktury. Údaje o pozastávce k vydané nebo přijaté faktuře. Pouze pro export. Definice "Textové" nebo "Skladové" položky dokladu. Definice položky dokladu typu "Odpočet zálohy"/"Ruční odpočet zálohy". Používá se pouze v agendě Vydaná, Přijatá faktura. Položka dokladu - výpočet DPH ze zaokrouhlení (pouze pro export). Zaokrouhlení celkové částky dokladu + typ zaokrouhlení. Pokud není uvedeno zaokrouhlení, nastaví se hodnoty z Globálního nastavení. Zaokrouhlení DPH. Pokud není uvedeno zaokrouhlení, nastaví se hodnoty z Globálního nastavení. Vypočíst DPH ze zaokrouhlení. Způsob výpočtu hodnoty DPH z částky včetně daně dle § 37. Pokud není element uveden, použije se způsob výpočtu dle data zdanitelného plnění nebo data vystavení dokladu. (pouze CZ verze) Kč. V případě použití cizí měny, je tuzemská částka při importu ignorována. Cizí měna. Pomocí tohoto bloku lze vytvořit položku z jiného dokladu. Vložený doklad lze upravit pomocí zadaných parametrů u dokladu. Povolené jsou vazby: - přijatá objednávka do vydaných faktur. Vazba na doklad. Informace o vazbě položky exportovaného dokladu na položku jiného dokladu. Např. Faktura - Objednávka. Faktury - Vydaná zálohová faktura. Faktura - Výdejka (pouze pro export). ID položky dokladu (jen pro export). Vazba položky na položkovou zásobu (komplet nebo souprava). Vazba se vytváří přes extId. Text položky. Množství. Měrná jednotka. Koeficient (pouze pro export). Ceny jsou uvedeny: bez DPH, včetně DPH. Výchozí hodnota se týká pouze textové položky. Pro skladové položky bude brána výchozí hodnota dle nastavení v programu POHODA. Sazba DPH. Historická sazba v procentech. Povoluje se v Globálním nastavení. Sleva v procentech. Pokud není uvedena, bere se jako hodnota slevy z priceLevel dokumentu. Pokud není definován ani priceLevel bere se jako NULOVÁ. Kč. Cizí měna. Druh služby (OSS). Poznámka. Kód. Délka záruky. Typ záruky. Údaje potřebné k nalezení skladové zásoby vložené do položky. Pokud zde tento element není, jedná se o textovou položku. Identifikátor zásoby u textových položek s vazbou na sklad. Pro import pouze pro textové položky s názvem položkové zásoby. Předkontace. Členění DPH. Členění KV DPH (pouze SK verze). Příznak Přenesení daňové povinnosti (pouze pro Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky). Kód zboží (pouze pro Vydané faktury, Vydané zálohové faktury a Ostatní pohledávky v SK verzi). Recyklační příspěvek položky. Pokud při importu dokladu tento element není na položce uveden, bude na skladové položce dokladu nastaven dle skladové zásoby. U textové položky nebude nastaven. Středisko. Činnost. Zakázka. Datum expirace. Výkaz pro intrastat. U skladových položek nelze vložit ke složené zásobě a k zásobě typu komplet nebo souprava. Typ položky EET (pouze CZ verze). Volitelný parametr. ID položky dokladu (jen pro export). Pokud není tato hodnota uvedena, nastaví se ruční odpočet zálohy. Množství. Ceny jsou uvedeny: bez DPH, včetně DPH. Výchozí hodnota se týká pouze textové položky. Pro skladové položky bude brána výchozí hodnota dle nastavení v programu POHODA. Sazba DPH. Historická sazba v procentech. Povoluje se v Globálním nastavení. Sleva v procentech. Pokud není uvedena, bere se jako hodnota slevy z priceLevel dokumentu. Pokud není definován ani priceLevel bere se jako NULOVÁ. Kč. Cizí měna. Druh služby (OSS). Poznámka. Párový symbol. Používá se jen v účetnictví (dříve PU). Předkontace. Členění DPH. Členění KV DPH (pouze SK verze). Středisko. Činnost. Zakázka. Poukaz EET (pouze CZ verze). Volitelný parametr. Stát určení (pouze Vydané faktury). Stát odeslání (pouze Přijaté faktury). Stát původu. Region určení (pouze SK). Typ transakce. Zvláštní pohyb. Skupinové dodací podmínky. Druh dopravy. Rozpočítat náklady na dopravu (dle částky). DIČ partnera pro CZ verzi. IČ DPH partnera pro SK verzi. Pouze Vydané faktury. Datum pro Intrastat. Kód zboží. Popis zboží (pouze SK). Stát určení (pouze Vydané faktury). Stát odeslání (pouze Přijaté faktury). Stát původu. Region určení (pouze SK). Fakturovaná hodnota. Dopravné. Vlastní hmotnost. Množství. Doplňková měrná jednotka. Typ transakce. Dodací podmínky. Druh dopravy. Statistický znak. Zvláštní pohyb. DIČ partnera pro CZ verzi. IČ DPH partnera pro SK verzi. Pouze Vydané faktury. Datum pozastávky. Datum splatnosti pozastávky. Výše pozastávky v domácí měně. Informace o likvidaci pozastávky. Text pozastávky. Předkontace pozastávky. Typ faktury. Faktura. Dobropis. Vrubopis. Zálohová faktura. Ostatní pohledávka. Proforma faktura. Penále. Vydaný opravný daňový doklad (jen CZ verze). Přijatá faktura. Přijatý dobropis. Přijatý vrubopis. Přijatá zálohová faktura. Závazek. Přijatá proforma faktura. Přijatý opravný daňový doklad (jen CZ verze). Typ ostatní pohledávky, závazku. Obchodní. Půjčka. Zvl. předpis. Ostatní. Šeky. Kursové rozdíly. Penále. Pracovněprávní. Odpověď na import faktury. Obsahuje podrobnosti zpracování, id a číslo vytvořeného dokladu.