Daň z pridanej hodnoty
Od 1. júla 2025 sa zavádza samozdanenie pri dovoze tovaru pre platiteľov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Teda nebude sa týkať všetkých dovozcov tovaru. Ide o zmenu v spôsobe platenia dane pri dovoze tovaru z tretích štátov do SR, pri ktorej namiesto platenia dane colnému úradu, platiteľ túto daň sám vypočíta a uvedie do priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, zároveň v tom istom zdaňovacom období si môže uplatniť aj nárok na odpočítanie dane. Ide o obdobný mechanizmus, aký sa uplatňuje pri nadobudnutí tovaru z iných členských štátov EÚ.
Do programu POHODA sme v súvislosti s touto zmenou pridali nové členenia DPH, ktoré je možné použiť pre doklady s dátumom daňovej povinnosti 1. 7. 2025 a neskôr:
- členenie DDtov§84a, typ D07 Dovoz tovaru (§ 84a ods. 3) použijete pre vymeranie dane,
- členenie PDtov§84a, typ P29 Dovoz tovaru (daň uplatnená podľa § 84a ods. 3) použijete pre odpočítanie dane,
- členenie PKtov§84a, typ P30 Dovoz tovaru (daň uplatnená podľa § 84a ods. 3) - krátiť nárok použijete pre odpočítanie dane v prípade, ak krátite daň koeficientom.
Predvyplnený text v agende Členenie DPH v poli Text pre vymeranie DPH si môžete v prípade potreby upraviť ručne.
Ak budete nové členenia používať, je potrebné najskôr v agende Členenie DPH zaškrtnúť pole Ponúkať.
Nové členenia DPH použijete rovnakým spôsobom ako pri vymeraní/odpočítaní dane pri tuzemskom samozdanení alebo pri nadobudnutí tovaru, resp. služby z iných členských štátov EÚ. Prijatú faktúru zapíšete s členením DPH typu PN v nulovej sadzbe a pomocou povelu Záznam/Operácia/Vymeranie DPH... spustíte sprievodcu pre vymeranie a odpočítanie dane, pričom použijete nové členenia DPH. Po dokončení sprievodcu sa do agendy Interné doklady vytvoria dva doklady – jeden pre vymeranie a druhý pre odpočítanie dane.
V súvislosti so zmenou tlačiva Priznanie k dani z pridanej hodnoty od 1. 7. 2025 bolo v programe POHODA zakázané zostavenie priznania DPH a kontrolného výkazu DPH za obdobie 07/2025, resp. 3. štvrťrok 2025 a vyššie. Nové tlačivo priznania DPH a prípadná úprava kontrolného výkazu v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami bude zapracovaná do niektorého update v priebehu júla 2025. Existujúce členenia DPH zostávajú naďalej v platnosti aj pre nové tlačivo. V agende Členenie DPH boli pre tento účel doplnené nové riadky v poli Riadok v Priznaní DPH.
Po novom je už možné vykonať vymeranie a odpočítanie DPH z jednej prijatej faktúry všetkými troma sadzbami DPH naraz.
Do dialógového okna Vymeranie a odpočet DPH (Záznam/Operácia/Vymeranie DPH...) sme pre voľbu Vymerať DPH k aktuálnemu dokladu/Vymerať DPH z celkovej hodnoty dokladu doplnili možnosť zadania všetkých troch sadzieb dane.
Túto možnosť využijete v prípade, ak potrebujete vymerať/odpočítať DPH z jedného dokladu v troch rôznych sadzbách dane, či už pri tuzemskom alebo zahraničnom samozdanení.
Účtovníctvo
Zmenu režimu DPH môžete po novom nastaviť s platnosťou od konkrétneho dátumu.
V agende Globálne nastavenie/Dane sme upravili vzhľad sekcie DPH a vďaka tomu je teraz možné zadávať konkrétny dátum zmeny režimu DPH. Po prevode databázy do verzie POHODA Leto 2025, rel. 14000 sa režim DPH vyplní automaticky podľa doterajšieho nastavenia.
Prvý riadok v tabuľke nemá vyplnený dátum v stĺpci Od a nie je možné ho zmazať. To znamená, že nastavený režim DPH platí od začiatku existencie účtovnej jednotky. Ak v aktuálnej účtovnej jednotke pracujete so zmenou režimu DPH, automaticky sa po prevode nastaví, a to k prvému dňu príslušného mesiaca.
Upozorňujeme, že dátum zmeny režimu závisí aj od účtovného obdobia. Ak je účtovná jednotka v bežnom účtovnom období a doteraz nebola prepnutá na prelom účtovných období, nastaví sa k dátumu zmeny rok z aktuálneho účtovného obdobia. V opačnom prípade sa do dátumového poľa doplní rok z nasledujúceho účtovného obdobia. Po prevode účtovnej jednotky odporúčame nastavenie skontrolovať a podľa potreby upraviť.
V účtovnej jednotke roku 2024 sú v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH pri zmene režimu v priebehu kalendárneho roka zaškrtnuté polia apríl až december. To znamená, že účtovná jednotka bola v období január až marec neplatiteľ DPH, a od apríla sa stala platiteľom DPH. Účtovná jednotka má nastavené účtovné obdobie 2025p, t. j. pracuje na prelome účtovných období.
Po prevode tejto účtovnej jednotky do verzie POHODA Leto, rel. 14000 sa nastaví režim DPH takto:
1. riadok – dátum nevyplnený – typ Neplatiteľ
2. riadok – dátum 1. 4. 2025 – typ Platiteľ
Pri type Platiteľ DPH je možné ďalej nastaviť zdaňovacie obdobie. Akonáhle sa napríklad mesačný platiteľ stane štvrťročným platiteľom DPH, uvediete túto zmenu na ďalšom riadku s dátumom od 1. 1. a príslušným nastavením v stĺpci Zd. obdobie.
Po novom je možné uzávierku kurzových rozdielov vykonávať aj k inému dátumu než len k poslednému dňu účtovného obdobia.
Uzávierku kurzových rozdielov neuhradených pohľadávok a záväzkov, devízových účtov, valutových pokladní a opravných položiek vykonáte prostredníctvom povelov z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka kurzových rozdielov. V dialógovom okne Uzávierka kurzových rozdielov najprv zadáte dátum, ku ktorému má byť uzávierka vykonaná, a nastavíte číselný rad interných dokladov vytvorených k zaúčtovaniu kurzových rozdielov.
Všeobecná funkčnosť uzávierky kurzových rozdielov je rovnaká ako doteraz. Pre zachovanie konzistencie údajov je však potrebné vykonávať jednotlivé uzávierky chronologicky. Pripomíname, že ku dňu uzávierky je potrebné do agendy Kurzový lístok doplniť zodpovedajúci uzávierkový kurz.
K zostave Mesačná ziskovosť z agendy Účtová osnova sme pridali voľbu Vrátane účtovnej uzávierky.
Účtovnou uzávierkou dôjde k uzatvoreniu účtov a prevodu zostatkov výsledkových účtov na účet ziskov a strát. Ak chcete na zostave zobraziť skutočný zostatok účtov bez vplyvu účtovnej uzávierky, stačí v dialógovom okne Tlač pred náhľadom na zostavu zrušiť zaškrtnutie pri voľbe Vrátane účtovnej uzávierky.
Pripomíname, že spomínaná voľba je dostupná aj pri ďalších tlačových zostavách v agendách Účtovný denník a Účtová osnova a jej funkčnosť už môžete poznať z minulých verzií programu POHODA.
Pre interné doklady je možné po novom nastaviť východiskový číselný rad.
Do agendy Užívateľské nastavenie/Číselné rady sme pridali nové pole pre nastavenie číselného radu, ktorý sa automaticky ponúkne pri založení nového interného dokladu. Ak je v agende Globálne nastavenie/Doklady/Číslovanie zároveň zaškrtnutá voľba Užívateľské nastavenie voľby číselných radov podľa prihláseného užívateľa, je nové pole Interné doklady prístupné. Po prevode účtovnej jednotky do verzie POHODA Leto 2025 sa do tohto poľa automaticky nastaví ako východiskový číselný rad s najdlhším prefixom. Toto nastavenie môžete podľa potreby upraviť. Nastavenie východiskového číselného radu sa týka nielen nových ručne zadaných záznamov v agende Interné doklady, ale tiež dokladov vytvorených prostredníctvom povelov Likvidácia výberom›, Hromadná likvidácia (podľa adresy)› alebo Nevymožiteľná pohľadávka... Pri interných dokladoch vytvorených povelmi Daňový doklad, Vymeranie DPH… alebo Vzájomný zápočet› zostáva nastavenie číselného radu bez zmeny.
Vylepšili sme vzhľad a funkčnosť dialógového okna Celkový stav finančných prostriedkov.
Po kliknutí na príslušnú ikonu na štandardnej lište alebo stlačením klávesu F12 sa zobrazí celkový stav finančných prostriedkov v pokladniach a na bankových účtoch k zadanému dátumu. Pri jednotlivých valutových pokladniach a devízových účtoch sa teraz okrem stavu finančných prostriedkov v cudzej mene zobrazuje tiež prepočítaný stav v eurách.
Rozšírili sme funkčnosť pri práci s preplatkami. Na ostatný záväzok vytvorený na čiastku veľkého preplatku sa po novom doplní protiúčet uvedený na hradiacom doklade v agende Banka.
POHODA po novom kontroluje zhodu adresy na likvidovanom a bankovom doklade. Ak evidujete v agende Adresár zákazníka bez vyplneného bankového účtu, ktorý vykoná platbu vyššiu než je čiastka faktúry, na ostatný záväzok s veľkým preplatkom sa po novom vloží protiúčet, ak je vyplnený na bankovom doklade. Ak adresy nemajú väzbu na adresár, porovná sa ich IČO, Firma/Meno, Ulica a Obec. Ak sú adresy rozdielne, vloží sa na záväzok účet podľa rovnakého princípu ako doteraz.
Optimalizovali sme tlačové zostavy Karta časového rozlíšenia a Karty časového rozlíšenia.
V rámci optimalizácie sme upravili spôsob načítania údajov v stĺpcoch Začiatok a koniec obdobia a Od/Do. Ak máte vytvorené užívateľské zostavy, odporúčame ich skontrolovať a spomínané polia prípadne upraviť.
Fakturácia
Odložený výdaj patrí v programe POHODA medzi obľúbené funkcie. Na základe vašich požiadaviek sme podobný režim pridali aj do agendy Prijaté faktúry s názvom Odložený príjem.
Tento režim na doklade nastavíte prostredníctvom povelu Záznam/Odložený príjem. Ak je zaškrtnutý, vkladanie jednotlivých skladových položiek do prijatej faktúry či ich prenos z iného dokladu, nevytvára skladový pohyb. Položky sú v stavovom riadku označené ako Textové položky (s väzbou na agendu Zásoby) a k ich naskladneniu dôjde až po prenose do príjemky, kde sa zmenia na skladové položky a vytvoria skladový pohyb. Faktúra vytvorená s týmto režimom je v hornej časti formulára označená príznakom Odložený príjem.
Do agendy Vydané objednávky sme pridali tlačovú zostavu Súpis objednaných zásob, ktorú oceníte najmä pri prenose objednávky do príjemky či prijatej faktúry v odloženom príjme.
Zostava zobrazuje skladové zásoby z objednávok, ktoré doteraz neboli vybavené a úplne prenesené do príjmových dokladov. Pri každej objednávke je uvedené objednané a prenesené množstvo, ďalej množstvo zásoby v odloženom príjme a množstvo, ktoré ešte zostáva preniesť do dokladu. Zostava reaguje na výber záznamov v tabuľke agendy.
Vytvárať prijaté faktúry z vydaných objednávok je teraz jednoduchšie. Do prenosovej agendy sme pridali povel Preniesť všetko, ktorý vloží vybrané objednávky do prijatej faktúry hromadne.
Zo zvolených objednávok sa na faktúru vložia všetky neprenesené položky, vrátane ich členenia na strediská, činnosti a zákazky. Voliteľne je možné preniesť aj objednávky od rôznych dodávateľov. Väzba medzi objednávkami a prijatou faktúrou sa zobrazí na záložke Doklady.
Položkový doklad môžete teraz dodatočne vystaviť v režime OSS či Registrácii DPH v EU.
Nastavenie vykonáte v dialógovom okne pre vstup dokladu do príslušného režimu zaškrtnutím voľby Vstupuje do OSS, resp. Vstupuje do režimu Registrácie DPH, a vyplnením potrebných údajov. Vykonanie zmeny má určité obmedzenia a je možné ju vykonať pri dokladoch, ktoré nie sú zlikvidované, zahrnuté v priznaní DPH a ďalej napríklad pri nevybavených a neprenesených objednávkach.
Upozorňujeme, že pri zmene režimu nedochádza pri položkách k zmene sadzby DPH, a teda ani k prepočtu čiastok dokladu. Položky je potrebné skontrolovať a podľa potreby upraviť.
V účtovných jednotkách typu Podvojné účtovníctvo sme do agendy Zákazky pridali stĺpec Dátum účtovného prípadu. Túto novinku ocenia hlavne firmy, ktoré vedú sklady spôsobom A.
V agende Zákazky sa na záložke Vyhodnotenie zákazky po novom zobrazuje stĺpec Úč. prípadu. Zo zdrojového dokladu do neho vstupuje dátum účtovného prípadu (napr. z vydanej faktúry), alebo dátum platby z pokladničného dokladu. Ak zdrojový doklad dátum účtovného prípadu neobsahuje (napr. výdajka), stĺpec zostane prázdny.
Na základe tohto dátumu je možné teraz vykonať vyhodnotenie zákaziek. Do dialógového okna Tlač sme k zostavám Súpiska dokladov na zákazky, Vyhodnotenie zákaziek položkovo a Prehľad ziskovosti zákaziek pridali voľbu Podľa dátumu úč. prípadu. Ak je zaškrtnutá, vstupujú do zostáv doklady podľa dátumu účtovného prípadu (platby), resp. dátumu vystavenia, ak dátum účtovného prípadu neobsahujú. V prípade, že voľba zaškrtnutá nie je, doklady sa do zostáv zahŕňajú na základe dátumu vystavenia, rovnako ako doteraz.
Do vyhodnotenia zákaziek vstupujú doklady podľa svojho charakteru, napr. prijatá faktúra so skladovými položkami do vyhodnotenia nevstupuje, textové položky vstupujú do nákladov, vydaná faktúra so skladovými položkami vstupuje ako do výnosov, tak aj do nákladov vo VNC (váženej nákupnej cene). Ak vediete sklady spôsobom A, môžete vďaka tomu kontrolovať vyhodnotenie zákaziek aj so zostavami v účtovnom denníku, napr. Výsledovka po zákazkách.
Rovnaký stĺpec sme pridali aj do agendy Podklady z minulých rokov, kde sa automaticky vyplní iba pri novo naimportovaných dokladoch. Ak chcete dátum účtovného prípadu doplniť aj pri existujúcich dokladoch, je potrebné dátum znova zo zdrojových účtovných jednotiek naimportovať pomocou povelu Záznam/Operácia/Import podkladov…
Stĺpec Úč. prípadu teraz nájdete aj v agende Sledovanie zákaziek, ktorú zobrazíte cez ponuku Záznam z agendy Zákazky. Stĺpec pridáte prostredníctvom ponuky prístupných stĺpcov tabuľky povelom Stĺpce z kontextového menu.
Dohodli ste sa v rámci svojich obchodných vzťahov s dodávateľom na úhrade faktúr v určitom časovom intervale? Alebo uhrádzate viac faktúr jednému odberateľovi v rovnakom čase a preferovali by ste úhradu jednou sumou? Do agendy Príkazy na úhradu sme pridali novú funkciu, ktorá vám záväzky v pripravovanom príkaze na úhradu typu SEPA XML spojí do jednej položky, a tak bude možné uhradiť viac záväzkov naraz jednou platbou.
V agende Príkazy na úhradu vytvoríte príkaz na úhradu rovnako ako doteraz. Zvolíte nový záznam a na záložku Položky príkazu prenesiete záväzky, ktoré chcete uhradiť. Následne pomocou nového povelu Sumarizovať v ponuke Záznam spustíte sumarizáciu záväzkov, ktoré sa nachádzajú na záložke Položky príkazu. Povel Sumarizovať je možné spustiť aj z miestnej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši na záložke Položky príkazu. Po jeho zvolení sa POHODA pokúsi zlúčiť platby, ktoré sa majú uhradiť na jeden bankový účet. Podmienkou pre zlúčenie položiek do jednej platby je okrem smerovania na rovnaký bankový účet aj čiastka, ktorá sa má uhradiť. Ak je čiastka jednotlivých platieb po súčte vyššia ako 10 000 €, platby sa zlúčia. A naopak, ak je čiastka jednotlivých platieb po súčte nižšia ako 10 000 €, položky nebudú zlúčené do jednej platby .
Výsledok sumarizácie nájdete na záložke Sumarizované položky. Sem sa prenesú položky príkazu na úhradu, ktoré sa podarilo zosumarizovať do jednej platby. Položky príkazu, ktoré sa nepodarilo zosumarizovať alebo nebola zadaná úhrada na jeden spoločný bankový účet, sa na záložku Sumarizované položky prenesú v pôvodnom znení ako boli uvedené aj na záložke Položky príkazu.
Záložka Sumarizované položky obsahuje položky príkazu v rovnakom znení, ako budú prenesené do príkazu na úhradu vo formáte SEPA XML, ako aj do tlačových zostáv. Údaje zo záložky Sumarizované položky sú tiež súčasťou QR kódov na tlačových zostavách.
Info:
Položky príkazu na úhradu, ktoré sa majú uhradiť na účet v Štátnej pokladnici SR, teda s IBAN-om SKXX8180, sa povelom Sumarizovať nezlučujú.
V prípade, že chcete sumarizáciu položiek príkazu na úhradu zrušiť, môžete to vykonať opätovným vyvolaním povelu z ponuky Záznam/Sumarizovať. Zrušenie sumarizácie je možné vykonať len pred exportom príkazu na úhradu.
Info:
Sumarizovať je možné aj položky príkazu na úhradu typu Zahraničný. Pri tejto sumarizácii sa sumarizuje podľa čísla účtu príjemcu a cudzej meny položky, pričom k sumarizácii príde vždy, bez ohľadu na výšku čiastky, ktorá sa uhrádza.
Ak v agende Príkazy na úhradu vykonávate prevod peňažných prostriedkov medzi svojimi bankovými účtami, po novom sa automaticky prevedie číslo bankového účtu vo formáte IBAN.
Možnosť vytvorenia ručnej väzby medzi vybranými dokladmi už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. Na základe vašich podnetov je možné po novom väzby pridávať aj medzi ďalšími dokladmi.
Konkrétne sa jedná o väzby medzi:
- prijatou objednávkou a vydanou faktúrou,
- vydanou objednávkou a prijatou faktúrou.
Postup vytvorenia väzby je rovnaký ako doteraz prostredníctvom povelu Pridať väzbu na záložke Doklady.
Pripomíname, že k zvolenému (i bezpoložkovému) dokladu môžete naviazať ľubovoľný počet ďalších dokladov bez prenosu ich položiek. Ručne pridaná väzba sa zobrazí na záložke Doklady zelenou pre odlíšenie od automatickej väzby s prenosom položiek. Ak chcete ručne vytvorené väzby zrušiť, kliknete na záložku Doklady a klávesovou skratkou Ctrl + Delete či povelom Zmazať z miestnej ponuky väzbu odstránite.
Do agendy Vydané faktúry sme pridali novú tlačovú zostavu Kontrola predajných cien s výdajkou.
Prostredníctvom tejto kontrolnej zostavy jednoducho zistíte, či ceny položiek na vydanej faktúre zodpovedajú cenám položiek z naviazanej výdajky. Z faktúry na zostavu vstúpia iba textové položky s väzbou na agendu Výdajky, pri ktorých sa odlišuje predajná cena.
Podobnú zostavu po novom nájdete aj v agende Prijaté faktúry s názvom Kontrola nákupných cien s príjemkou. Na zostavu vstupujú iba textové položky s väzbou na agendu Príjemky, pri ktorých sa odlišuje nákupná cena.
Pri zostave Súpis nevyskladnených zásob z agendy Vydané faktúry sme rozšírili možnosti tlače.
V dialógovom okne Tlač po novom nájdete pole Zostaviť k dátumu. Ak je vyplnené, na zostave sa zobrazí množstvo zásoby prenesené do naviazaných výdajok, ktorých dátum je menší alebo rovný zadanému dátumu. Voľbou Vrátane stavu zásob určíte, či sa na zostave zobrazia stĺpce Skladom a Chýba.
Pri zmazaní, editácii či pridaní položky do dokladu sa do histórie záznamov po novom ukladá aj jej ID.
Pri tlači vydanej opravnej faktúry (dobropisu) alebo zápornej (mínusovej) vydanej faktúry sa na zostavách po novom zobrazuje číslo účtu odberateľa, voči ktorému je pohľadávka evidovaná.
Sklady
Do programu POHODA sme pridali novú agendu GPSR súvisiacu s nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré uvádzajú spotrebné výrobky na trh Európskej únie, bez ohľadu na to, či sa jedná o predaj fyzický alebo online. Každý článok v dodávateľskom reťazci má presne definované povinnosti, ktoré musí dodržiavať pre zabezpečenie bezpečnosti výrobkov po celú dobu ich životného cyklu. >
Agenda GPSR je dostupná v ponuke Sklady. Slúži pre evidenciu informácií o výrobcovi, resp. pre identifikáciu zástupcu v EU, ak nie je výrobca z Európskej únie. Na záložke Bezpečnostné informácie sa uvádzajú špecifické varovania, pokyny alebo upozornenia pre bezpečné použitie výrobku. Vďaka HTML editoru môžete na tejto záložke zadávať formátovaný text. Ďalšie materiály ako napr. certifikáty, atesty či iné doklady týkajúce sa bezpečnosti výrobku môžete archivovať na záložke Dokumenty.
Vytvorené záznamy následne priradíte jednotlivým zásobám v poli GPSR na záložke Doplnkové údaje. Ak máte viac zásob, ktorým chcete priradiť rovnaké údaje z agendy GPSR, môžete využiť hromadnú úpravu záznamov cez povel Záznam/Editácia/Upraviť všetko. Pred vykonaním tejto operácie nezabudnite vykonať vhodný výber záznamov.
Do agendy Zásoby sme pridali tlačovú zostavu GPSR.
Jedná sa o zostavu GPSR štítkov vybraných skladových zásob, kde sa okrem názvu a EAN tlačia aj údaje o výrobcovi, resp. zástupcovi EU, ak sú vyplnené v agende GPSR.
V agende Zásoby sme pre vás pripravili niekoľko noviniek týkajúcich sa kategórií internetových obchodov.
- Nadefinované kategórie internetových obchodov sa zobrazujú na záložke Internet. Pre lepšiu orientáciu v stromovej štruktúre sme do sekcie Kategória pridali vyhľadávacie pole.
Vďaka tomu sa zjednoduší vyhľadanie konkrétnej kategórie a jej následné priradenie k zvolenej zásobe.
- Do sekcie Kategória sme ďalej pridali záložku Vybrané, ktorá pri danej zásobe zobrazí iba kategórie, do ktorých je zaradená. Zobrazenie všetkých kategórií následne obnovíte kliknutím na záložku s hviezdičkou. Vďaka tejto záložke rýchlo zistíte, v ktorých kategóriách je daná zásoba priradená.
- Ďalšou novinkou je možnosť označiť si konkrétnu kategóriu ako hlavnú. Vďaka tomu môžete pri komunikácii s vaším internetovým obchodom jednoznačne určiť, ktorá z priradených kategórií je pre danú zásobu považovaná za východiskovú.
Označenie vykonáte kliknutím pravého tlačidla myši na zvolenú kategóriu a v kontextovom menu zaškrtnete možnosť Hlavná kategória. Označená kategória sa podfarbí tučným písmom.
- Pre jednoduchšiu prácu s kategóriami sme do agendy Zásoby pridali dve nové preddefinované otázky Zásoby bez kategórie a Zásoby bez hlavnej kategórie.
Otázka Zásoby bez kategórie vyberie všetky zásoby typu Karta, Služba alebo Výrobok, ktoré v danej účtovnej jednotke nemajú vybranú žiadnu kategóriu internetových obchodov. Vďaka tomuto filtru rýchlo zistíte, ktoré zásoby ešte nemajú priradenú žiadnu internetovú kategóriu a nie sú viditeľné na vašom e-shope.
Otázka Zásoby bez hlavnej kategórie vyfiltruje všetky zásoby typu Karta, Služba alebo Výrobok, ktoré v danej účtovnej jednotke nemajú označenú žiadnu kategóriu internetových obchodov ako hlavnú.
Preddefinované otázky zobrazíte prostredníctvom ponuky Záznam/Výber/Uložené otázky alebo kliknutím cez pravé tlačidlo myši nad záložkou otázky.
Vyhľadávacie pole sme po novom pridali aj do sekcie Parametre dostupnej na záložke Internet v agende Zásoby. Vďaka tomu ľahko vyfiltrujete konkrétny parameter pri zvolenej zásobe.
Rovnaké vyhľadávacie pole sme pridali aj do hodnôt parametra typu Zoznam.
Pre väčšiu prehľadnosť sme upravili prenos vydanej objednávky do príjemky a prijatej faktúry v odloženom príjme.
Množstvo zásoby vloženej do vydanej objednávky sa v agende Zásoby zobrazí v poli Objednané. Po prenose objednávky do príjemky alebo prijatej faktúry sa táto hodnota automaticky poníži. Ak je príjemka alebo prijatá faktúra v odloženom príjme, ku skutočnému naskladneniu zásoby nedôjde okamžite, a voliteľne tak môžete hodnotu v poli Objednané zachovať (neponižovať) až do okamihu, kedy dôjde k fyzickému príjmu zásoby.
Pri prenose vydanej objednávky do príjemky alebo prijatej faktúry v odloženom príjme sa po novom zobrazí dialógové okno s dvoma variantmi prenosu. Ak chcete v poli Objednané na kartách zásob zachovať pôvodné množstvo, označia sa položky objednávky ako prenesené až po ich naskladnení. V takom prípade zvoľte tlačidlo Áno. Kliknutím na tlačidlo Nie prebehne prenos rovnako ako doteraz. Položky objednávky sa prenosom označia ako prenesené a zároveň sa poníži množstvo v poli Objednané na kartách zásob.
Pre zvýšenie užívateľského komfortu je teraz možné vložiť vydané objednávky do príjemky hromadne, a to aj v prípade, že sú od rôznych dodávateľov.
Hromadný prenos vykonáte v agende Príjemky prostredníctvom povelu Záznam/Prenos/Vydané objednávky›. V prenosovej agende vyberiete požadované doklady a zvolíte povel Preniesť všetko. Väzba medzi objednávkami a príjemkou sa zobrazí na záložke Doklady.
Do agendy Zásoby sme pridali nové pole Na vydanie.
V tomto poli sa zobrazuje množstvo zásoby, ktoré je možné zo skladu skutočne vyskladniť. Jedná sa o aktuálny stav zásoby ponížený o množstvo rezervované v prijatých objednávkach, skladových reklamáciách a servise.
Do agendy Pohyby sme pridali nový stĺpec Celkom.
Pôvodný stĺpec Celkom sme premenovali a teraz ho v agende nájdete pod názvom Celkom vážená. Tento stĺpec aj naďalej vyjadruje hodnotu zásob pri vyskladnení (výdaj) alebo naskladnení (príjem).
Nový stĺpec Celkom uvádza čiastky prevzaté priamo z dokladu, a to ako pri príjme, tak aj výdaji. Rovnako ako pri stĺpci Celkom vážená sa ceny počítajú z príslušných hodnôt na štyri desatinné miesta, pričom v agende Pohyby sa zobrazujú na dve desatinné miesta.
Do dialógového okna Tlač v agende Zásoby sme pri zostavách Mesačný obrat a Týždenný obrat pridali výklopný zoznam Zoradiť podľa.
Vďaka tomu si teraz môžete údaje na obidvoch zostavách zoradiť podľa obratu, množstva zásob či výšky zisku. Ak zvolíte možnosť Východiskový, rovnako ako doteraz sa záznamy vytlačia podľa ich radenia v tabuľke agendy.
Personalistika a mzdy
Importy údajov vo formáte XML do vybraných dokladových agend je v programe POHODA možné vykonávať už dlhú dobu. Po novom sme XML importy rozšírili aj o mzdové agendy, a to konkrétne o agendu Pracovné pomery a jednotlivé agendy Mzdy/Mesiac. Uvedená funkčnosť Vám tak odteraz umožní prenos údajov z dochádzkových systémov priamo do programu POHODA.
Do agendy Pracovné pomery na záložku Neprítomnosť je teraz možné z dochádzkových systémov pomocou XML importu načítať údaje o neprítomnostiach jednotlivých pracovných pomerov zamestnancov. Na základe importovaných údajov sa následne pri vystavení mzdy počíta základná mzda či rôzne náhrady mzdy. Taktiež sa vypĺňajú dôležité údaje pre účely Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Ďalej je možné do agendy vystavených miezd pomocou XML súboru načítať podklady k výpočtu príplatkov za prácu, napr. počet hodín, za ktoré zamestnancovi prináleží príplatok za nadčas, príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci či iné mzdové zvýhodnenia. XML import je naviazaný na zložky mzdy, t. j. po importe sa údaje zobrazia na záložke Zložky mzdy.
Pomocou XML súboru je možné do vystavených miezd importovať aj individuálne zadanie denných pracovných úväzkov zamestnanca, a to na záložku Úväzok. Individuálne zadanie je možné upraviť len pri rozvrhu pracovného času Turnusový režim alebo Turnus – mesačný úväzok.
Import údajov z dochádzkových systémov vo formáte XML vykonáte do programu POHODA prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/XML import/export...
Používate dochádzkový systém a chceli by ste automaticky údaje z neho importovať do programu POHODA? Obráťte sa na dodávateľa vášho dochádzkového systému s otázkou, či vám vedia pripraviť výstupy tak, aby ste ich vedeli importovať do programu POHODA.
V agendách Mzdy/Mesiac sme rozšírili ponuku tlačových zostáv o novú zostavu Prehľad miezd – sumárne. Zobrazujú sa v nej údaje z vystavených miezd jednotlivých pracovných pomerov, ako sú odpracované hodiny zamestnanca, hrubá mzda, odvody do sociálnej poisťovne, ktoré uhrádza zamestnávateľ, odvody do zdravotných poisťovní, ktoré uhrádza zamestnávateľ, čistá mzda i celková cena práce.
V agende Mzdy/Mzdy môžete novú zostavu využiť pre získanie prehľadu spomínaných údajov za všetky mzdy jedného zamestnanca v danom období, prípadne môžete vyfiltrovať i kratšiu časť kalendárneho roka. Rovnako je možné zostavu využiť aj na prehľad údajov za všetky mzdy za jednotlivých zamestnancov v danom období.
Zabudli ste v niektorom z účtovných rokov spustiť pred údajovou uzávierkou vyplnenie záložky ELDP cez povel Záznam/ELDP/Údaje do ELDP, a tak vám pri každom pracovnom pomere chýbajú údaje jedného roka pre odovzdanie tlačiva Evidenčný list dôchodkového poistenia? Odteraz vám s vyplnením údajov do ELDP z predchádzajúcich rokov pomôže nový povel Import ELDP...
Najprv je potrebné otvoriť si účtovnú jednotku s účtovným obdobím kalendárneho roka, z ktorého vám chýbajú údaje do ELDP v aktuálnej databáze. V agende Pracovné pomery na záložke ELDP overte, či za daný kalendárny rok údaje skutočne nie sú vyplnené, prípadne či ste údaje dodatočne nevyplnili. Ak chýbajú, spustite povel Záznam/ELDP/Údaje do ELDP..., aby sa údaje na záložku ELDP vypočítali a doplnili na základe jednotlivých neprítomností a miezd. Takto vyplnené údaje na záložke ELDP je potom možné preniesť aj do aktuálnej databázy.
Následne v aktuálnej účtovnej jednotke v agende Pracovné pomery v ponuke Záznam/ELDP môžete použiť nový povel Import ELDP... Po jeho zvolení sa spustí sprievodca Import ELDP z minulých rokov. Na ďalšej strane vyberiete, či chcete preniesť údaje jedného pracovného pomeru (ak ste robili opravu len jednému zamestnancovi) alebo viacerých vybraných pracovných pomerov (ak ste napr. úplne zabudli údaje na záložku ELDP vygenerovať). Na ďalšej strane sprievodcu vyberiete databázu, z ktorej chcete chýbajúce údaje naimportovať. Po dokončení vás POHODA informuje o údajoch, ktoré boli naimportované. Pri importe program sleduje duplicitu. To znamená, že ak by ste prenášali údaje z roku 2021 a v databáze v roku 2025 niektorý zamestnanec už má na záložke ELDP riadok s rokom 2021 vyplnený, tak pri danom zamestnancovi import neprebehne, ale ponechajú sa údaje, ktoré ste mali zadané pred importom.
V ponuke účtovných jednotiek, z ktorých je možné údaje na záložke ELDP preniesť, sú účtovné jednotky, ktoré majú zhodné IČO, sú prevedené do aktuálnej verzie a bola v nich vykonaná údajová uzávierka. Najstaršia databáza, z ktorej je možné prenášať podklady daného roka pre ELDP, je s kalendárnym rokom 2013. Pred samotnou operáciou odporúčame zálohovať účtovnú jednotku, do ktorej má import prebehnúť.
Majetok
Na základe častých požiadaviek sme pridali možnosť hromadného vyradenia krátkodobého majetku. Táto novinka vám urýchli a zefektívni prácu najmä v prípadoch, keď potrebujete vyradiť viac kariet naraz.
V agende Majetok/Krátkodobý majetok najprv vykonáte výber kariet, pri ktorých chcete vyradiť celkový počet kusov. Následne zvolíte povel Záznam/Operácia/Vyradenie… a v otvorenom dialógovom okne ponecháte nastavenú možnosť Vykonať vyradenie majetku. Ďalej vyplníte dátum a spôsob vyradenia a zaškrtnete voľbu Vykonať pre všetky záznamy vo výbere. Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa všetky karty krátkodobého majetku vo výbere vyradia a zároveň sa v hornej časti formulára označia dátumom vyradenia.
Ak voľbu Vykonať pre všetky záznamy vo výbere nezaškrtnete, vyradí sa iba jedna karta majetku, na ktorej aktuálne stojíte v tabuľke agendy.
Hromadne môžete tiež zrušiť vyradenie vybraných kariet krátkodobého majetku. V dialógovom okne zvolíte možnosť Zrušiť vyradenie majetku, zaškrtnete voľbu Vykonať pre všetky záznamy vo výbere a potvrdíte tlačidlom Dokončiť. Ak je pri karte na záložke Majetkové operácie viac záznamov s operáciou Vyradenie, odstráni sa vždy dátumovo tá posledná, ktorou došlo k celkovému vyradeniu krátkodobého majetku. Podľa potreby je potrebné staršie záznamy týkajúce sa vyradenia už zmazať ručne.
V agende Krátkodobý majetok sme na záložku Majetkové operácie pridali stĺpec Spôsob vyradenia.
Pre operáciu Vyradenie môžete do tohto stĺpca ručne doplniť ľubovoľný text. Ak krátkodobý majetok vyraďujete v celkovom počte kusov prostredníctvom voľby Záznam/Operácia/Vyradenie…, vyplní sa toto pole automaticky podľa spôsobu vyradenia, ak je uvedený v dialógovom okne.
V tlačových zostavách agendy Krátkodobý majetok nájdete novú zostavu Protokol o vyradení krátkodobého majetku.
Jedná sa o doklad, že bol krátkodobý majetok čiastočne alebo úplne vyradený z evidencie, vrátane dátumu a spôsobu vyradenia.
XML komunikácia
XML komunikáciu sme rozšírili o export a import novej agendy GPSR (General Product Safety Regulation) s možnosťou mazania, aktualizácie či pridania nových záznamov.
XML komunikáciu v agende Zásoby sme rozšírili o možnosť väzby na agendu GPSR pomocou elementu <GPSR>.
XML export/import v agende Zákazky sme rozšírili o prenos údajov zo záložky Plán zákazky vrátane voliteľných parametrov.
XML komunikáciu v agende Zásoby sme rozšírili o prenos parametrov stredisko, činnosť a zákazka zo záložky Doplnkové údaje.
XML export/import v agende Zásoby sme rozšírili o možnosť nastavenia informácie, že je konkrétna kategória internetových obchodov označená ako hlavná, a to pomocou atribútu main v štruktúre <stk:idCategory main="true">.
XML export agendy Zásoby sme rozšírili o stĺpec Na vydanie.
Jedná sa o element <countIssue> a zobrazuje množstvo zásoby, ktoré je možné zo skladu skutočne vyskladniť.
XML komunikáciu v agende Servis sme rozšírili o možnosť importu predmetu servisu či položiek servisu s väzbou na výdajku.
XML import v agende Interné doklady sme rozšírili o možnosť väzby na číselný rad nastavený pre konkrétneho užívateľa v agende Užívateľské nastavenie.
Ak XML súbor neobsahuje číslo dokladu alebo väzbu na konkrétny číselný rad, použije sa na doklade číselný rad z agendy Užívateľské nastavenie.
XML komunikáciu v agende Prijaté faktúry sme rozšírili o možnosť nastavenia odloženého príjmu prostredníctvom elementu <postponedReceive>.
XML import agendy Recyklačné poplatky sme rozšírili o možnosť mazania, aktualizácie či pridania nového záznamu.
XML komunikáciu záložky Bankové účty v agende Adresár sme rozšírili o elementy Popis <description>, Názov banky príjemcu <bankName>, Ulica banky príjemcu <bankStreet>, Obec banky príjemcu <bankCity>, Štát banky príjemcu <bankState> a ďalej sme upravili možnosť aktualizácie tejto záložky.
Vykonali sme optimalizáciu procesu vytvárania XML odpovede. Po novom do nej generujeme iba tie menné priestory (namespace), ktoré sa daného dokumentu týkajú.
Pri XML tlači do PDF a následnom odoslaní PDF e-mailom je teraz možné prostredníctvom XML komunikácie tento súbor po odoslaní e-mailu automaticky odstrániť.
Homebanking
Pri sťahovaní pohybov cez povel Záznam/Načítať pohyby do agendy Banka sa po novom pri službe SLSP Databanking 2 API pohyby načítajú chronologicky od najstaršieho po najposlednejší, teda podľa dátumu a času, kedy boli realizované.
Typ príkazu na úhradu SEPA platba, ktorý sa používa pre platby v mene EUR a do krajín dosiahnuteľných SEPA, už poznáte dlhšiu dobu. Aktuálne sa zavádza konkrétny druh SEPA platby, a to SEPA platba – okamžitá platba. Banky v eurozóne mali povinnosť upraviť svoje systémy tak, aby dokázali prijať SEPA platbu s príznakom Okamžitá platba. Povinnosť umožniť odoslať platbu označenú ako SEPA platba – okamžitá platba, teda realizovať ju ako okamžitú, je momentálne v stave implementácie zo strany bánk.
V programe POHODA sme po novom upravili vytváranie príkazov na úhradu – typ SEPA platba pre služby homebankingu SLSP Databanking 2 API a Tatra banka Premium API tak, aby platby boli označené ako Okamžité platby.
Pri službe SLSP Databanking 2.0. API sa príznakom okamžitej platby označí každá platba v súbore, ktorá je smerovaná na IBAN so slovenským prefixom – teda IBAN začínajúci na SK.
Pri službe Tatra banka Premium API sa príznakom okamžitej platby označí každá platba v súbore. Do banky sa posiela aj informácia, že v prípade, ak nie je možné platbu vykonať ako okamžitú, banka ju má spracovať ako klasickú SEPA platbu.
Podmienky SEPA platby sa rovnako aplikujú na SEPA platbu – typ okamžitá platba, navyše je v tomto období dôležitá informácia, či krajina je už zapojená do okamžitých platieb. Ako príklad uvádzame situáciu, že poslať peniaze do Českej republiky na účet vedený v EUR, je možné ako bežný typ SEPA platba, ale nie je možné poslať typ SEPA platba – okamžitá platba. Česká republika, keďže nemá menu EUR, ešte nie je povinná a teda nie je zapojená do systému okamžitých platieb. Rovnako je dôležité stanovenie výšky limitov, ktoré má banka na realizáciu okamžitých platieb. Preto, ak presiahnete limit, platbu je možné odoslať už len ako bežný typ SEPA platba.
Ostatné
Prostredníctvom povelu Databáza/Pripojení užívatelia… v agende Účtovné jednotky sa zobrazí zoznam užívateľov aktuálne pripojených k programu POHODA. Vzhľad dialógového okna sme vylepšili a pridali nové funkcie, aby ste mali ešte väčší prehľad o dianí vo vašom systéme.
- Z kontextového menu môžete do tabuľky pridávať ďalšie stĺpce a dvojklikom myši na ich záhlaví záznamy v tabuľke zoradiť. Vďaka novo pridaným informáciám ľahko zistíte, kedy a ako bola spustená daná inštancia Pohody – napríklad užívateľské rozhranie, POHODA mServer, XML, príkazový riadok, synchronizácia s mobilnou aplikáciou atď.
- Do dialógového okna sme pridali pole Filter. Vďaka tomu môžete zobraziť iba záznamy zodpovedajúce zadanej hodnote.
- Ďalšou novinkou je voľba Zoskupiť podľa využitých licencií. Ak je zaškrtnutá, záznamy v tabuľke sa zoskupia podľa aktuálne využívaných licencií Pohody. Informácia o počte využitých licencií sa navyše zobrazuje pod tabuľkou.
- Tučne podfarbený riadok označuje, odkiaľ je funkcia Pripojení užívatelia spustená.
- Funkciu Pripojení užívatelia je teraz možné spustiť aj cez príkazový riadok vo formáte pohoda.exe /users „užívateľ“ „heslo“ bez toho, aby došlo k otvoreniu programu POHODA, a tým k využitiu licencie.
- Po novom je možné funkciu spustiť tiež z dialógového okna s upozornením na prekročenie počtu pripojených užívateľov oproti zakúpeným licenciám. Vďaka tomu rýchlo zistíte, ktorí užívatelia sú aktuálne pripojení, a koľko licencií využívajú.
Správu licencií v programe POHODA sme rozšírili o možnosť rezervácie licencií pre parametrické spustenie programu. Vďaka tomu bude pre tento typ spustenia vždy k dispozícii voľná licencia.
Nastavenie vykonáte v agende Účtovné jednotky povelom Databáza/Správa licencií… V dialógovom okne Správa licencií zadáte počet vyhradených licencií prostredníctvom tlačidla Zmeniť. Tieto vyhradené licencie sa následne odpočítajú od počtu licencií dostupných pre bežné spustenie programu cez užívateľské rozhranie Pohody.
Do základného radu programu POHODA sme pridali funkciu Automatické úlohy.
Táto funkcia umožňuje automatizovať opakované činnosti – konkrétne import ISDOC dokumentov. Vďaka tomu je ich možné vykonávať bez ručného zásahu podľa zvoleného časového plánu. Nastavenie vykonáte v agende Účtovné jednotky prostredníctvom povelu Databáza/Automatické úlohy.
V rade POHODA E1 je možné po novom definovať voliteľné parametre pre záložku Plán zákazky.
Ak v agende Voliteľné parametre vyberiete agendu Zákazky, môžete po novom na záložke Parametre položiek nastaviť parametre pre záložku Plán zákazky v agende Zákazky.
V rade POHODA E1 sme pre štandardné agendy rozšírili maximálny počet voliteľných parametrov na 128.
V rade POHODA E1 sa na záložke Nastavenie v agende Voliteľné parametre po novom zobrazuje na stavovom riadku pozícia kurzoru.
V rade POHODA E1 sme do užívateľských agend pridali štítky, vďaka ktorým môžete jednoducho označovať záznamy podľa farieb a ďalej s nimi pracovať.
Funkčnosť je rovnaká ako v iných agendách. Štítky je možné k jednotlivým záznamom priradiť prostredníctvom kontextového menu buď priamo výberom štítku z danej ponuky alebo prenosom z agendy Štítky záznamov. Ku každému záznamu je možné priradiť až 10 štítkov a vďaka dynamickým záložkám nad stĺpcom Štítky môžete záznamy podľa nich jednoducho filtrovať. Hromadnú úpravu štítkov pri viacerých záznamoch naraz vykonáte povelom Záznam/Editácia/Upraviť štítky záznamov.
V radoch POHODA SQL a E1 sme rozšírili automatické úlohy o import ISDOC dokumentov.
Po novom môžete v prípade hotovostného predaja cez eKasu v kombinácii s platobným terminálom pripojeným k programu POHODA tlačiť potvrdenku o platbe kartou na konci predajného dokladu ako súčasť bločku.
Rozšírili sme možnosť tlače potvrdenky z platobného terminálu v prípade, že je pripojený k programu POHODA o možnosť vytlačenia priamo na eKase spolu s bločkom. Taktiež sme ponechali aj doterajšie možnosti tlače potvrdenky, takže si môžete zvoliť z rôznych variantov tlače podľa toho ako vám tlač vyhovuje.
Po novom, ak máte v agende Nastavenie/Hardware pri zariadení Platobný terminál v poli Tlač potvrdenky nastavenú hodnotu eKasa, tak sa pri komunikácii s platobným terminálom Potvrdenka a Kópia potvrdenky ukladajú do databázy účtovnej jednotky a je ich možné dodatočne kedykoľvek vytlačiť pomocou nového povelu Potvrdenka z plat. terminálu alebo Kópia potvrdenky z plat. terminálu po rozkliknutí ikony Doklad FM v príslušnej agende. Vďaka ukladaniu potvrdenky do databázy je možné zaradiť tlač tejto potvrdenky až na koniec predajného dokladu.
Program POHODA podporuje niekoľko variantov tlače potvrdenky. Jednotlivé varianty a ich potrebné nastavenie v agende Hardware uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
Po novom si môžete v agende Hardware taktiež nastaviť, či chcete ponúkať tlač kópie potvrdenky z platobného terminálu, a tým zrýchliť predaj. Kópiu potvrdenky z platobného terminálu si môžete tiež dodatočne vytlačiť v prípade potreby na danom zázname.
V prípade zariadení eKasa Varos, FiskalPRO a EFox je funkčnosť tlače potvrdenky z platobného terminálu na eKasu zapracovaná z našej strany. V prípade, že máte v agende Hardware nastavené zariadenie iba eKasa, jedná sa o komunikáciu so zariadením, ktorej celkovú funkcionalitu integruje výrobca eKasa zariadenia. Z toho dôvodu vám odporúčame overiť si priamo u dodávateľa alebo výrobcu danej eKasy, či túto novinku zapracuje pre vybrané eKasa zariadenie.
Pre zariadenie eKasa Varos typ zariadenia eFM5000 (obchodný názov FT5000) bola pridaná možnosť komunikácie prostredníctvom TCP/IP.
V agende Hardware si vyberiete zariadenie eKasa Varos a v poli Typ zvolíte eFM5000. Pre zadanie IP adresy zariadenia je potrebné vypnúť voľbu Použiť tlačový manažér.
Pre zariadenie eKasa Varos, EFox a FiskalPRO sme do agendy Hardware pridali textové pole Päta, do ktorého môžete zapísať vlastný text, ktorý sa bude automaticky tlačiť na konci každého eKasa bločku. Pri zapisovaní viacriadkového textu sa do nového riadku prepnete klávesovou skratkou Shift + Enter.
Komunikáciu programu POHODA s platobnými terminálmi sme rozšírili o platobný terminál FiskalPRO. Túto možnosť využijete ak máte platobný terminál FiskalPRO, ale eKasa zariadenie máte od iného výrobcu.
Platobný terminál Tatra Banky Verifone so starším protokolom PRSK03 sme rozšírili o možnosť komunikácie prostredníctvom TCP/IP protokolu, možnosti tlače potvrdenky na eKasu pre niektoré typy eKasa zariadení a tlač uzávierky terminálu.
Do dialógového okna pre správu a konfiguráciu POHODA mServera sme na záložku HTTPS pridali možnosť nastavenia minimálnej verzie protokolu TLS 1.3.
Zoznam účtovných jednotiek je možné po novom vyexportovať do formátu Excel alebo rovno otvoriť v Exceli pomocou povelov z kontextového menu v agende Účtovné jednotky.
Vďaka novej funkcii jednoducho vyhľadáte požadovaný stĺpec v tabuľke agendy.
Pomocou povelu Vyhľadať stĺpec z kontextového menu alebo klávesovou skratkou Ctrl + F3 zobrazíte vyhľadávacie pole. Vďaka nemu ľahko nájdete stĺpec zodpovedajúci zapísanému textovému reťazcu. Ak je hľadaný výraz obsiahnutý v názve viacerých stĺpcov, môžete medzi nimi prechádzať pomocou šípok alebo klávesom Enter. Názov hľadaného stĺpca je možné tiež vybrať priamo z výklopného zoznamu, ktorý obsahuje všetky aktuálne zobrazené stĺpce v tabuľke agendy.
Pri dopravcovi Packeta sme aktualizovali zoznam dopravcov a ich služieb.
V agende Zásielky pri záznamoch týkajúcich sa dopravcu Packeta sme pridali nové pole pre zadanie odberného miesta nastaveného dopravcu. Pole Výdajné miesto dop. je dostupné na záložke Položky podania.
Pri importe ISDOC dokumentu ako vydaná faktúra sa po novom naimportuje aj dodacia adresa.
Ak obsahuje dokument vo formáte ISDOC parameter s vyplnenou dodacou adresou, automaticky sa po importe doplní pri doklade na záložke dodacia adresa.
Pripomíname, že ak je v agende Globálne nastavenie/Adresár zároveň zaškrtnutá voľba Inteligentný zápis adries dokladov, pri importe sa do adresára automaticky založí hlavná adresa s vyplnenou dodacou adresou.
Odosielanie e-mailov vo formáte HTML už poznáte z predchádzajúcich verzií programu POHODA. HTML editor e-mailov po novom podporuje aj vkladanie grafických symbolov emócií (emoji).
Tlačovú zostavu Poštový peňažný poukaz (typ U) IBAN nachádzajúcu sa v sekcii Poštové zostavy v strome tlačových zostáv sme premenovali po novom na Poštový poukaz na účet.
Mobilná aplikácia
Po novom môžete do aplikácie mPOHODA prenášať aj prijaté faktúry vytvorené v programe POHODA.
Faktúru je potrebné pre synchronizáciu údajov označiť povelom Záznam/Synchronizácia s mPOHODA. K synchronizácii je možné označiť iba doklady typu Faktúra.
Prehľad všetkých noviniek v aplikácii mPOHODA nájdete na https://app.mpohoda.sk/novinky.