XML komunikácia - registrácia DPH v EÚ
Ak potrebujete v programe POHODA vytvoriť doklad v registrácii DPH v EU, alebo ste platcami DPH v inom členskom štáte EU a potrebujete na dokladoch vyčíslovať zahraničnú DPH, musíte v programe POHODA zapnúť Historické sadzby DPH a Registrácia DPH v EU.
- Historické sadzby DPH umožnia zadať vlastnú percentuálnu hodnotu sadzby DPH.
- Registrácia DPH v EÚ umožňuje registrovať DPH v EU podľa IČ DPH zákazníka vrátane aktuálne platných sadzieb DPH v danej krajine.
Nastavenie programu POHODA pre registráciu DPH v EU
V agende Globálne nastavenie sekcia Dane nastavíte voľby "Ponúkať historické sadzby DPH" a "egistrácia DPH v EÚ".
Zapnutím voľby sa sa sprístupní v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty agenda Registrácia DPH v EU, slúžiaca na evidenciu štátov EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH. Zaevidovaním registrácie je potom možné vytvárať doklady v režimu registrace DPH v EU, tj. určovať akého členského štátu sa doklad týka a aká zahraničná sadzba DPH má byť v doklade použitá.
Nastavenie XML dokladu v režime Registrácie DPH v EU
Vstupný XML dokument musí obsahovat príznak "Registrácia DPH v EU", element regVATinEU.
Na položke dokladu zadáte sadzbu DPH a % hodnotu sadzby DPH pomocou historických sadzieb DPH, elementy rateVAT a percentVAT.
Nastavenie príznaku registrácie DPH v EU podľa elementu regVATinEU
V hlavičke XML dokumentu uvediete element regVATinEU, ktorý sa odkazuje na vytvorenú Registráciu DPH v EU v programe POHODA pomocou podelementu typ:id alebo typ:ids.
- typ:id odkazuje na ID záznamu v agende "Registrácia DPH v EU" v databáze programu POHODA.
- typ:ids odkazuje na registrované IČ DPH v agende "Registrácia DPH v EU" v programu POHODA.
Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT.
- Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
- Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.
Nastavenie % hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT.
- Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
Poznámka:Pokiaľ vstupný XML dokument nebude obsahovať na doklade príznak "Registrácia DPH v EU" alebo sa tento príznak nebude zhodovať s nastavením programu POHODA, bude v programe POHODA vytvorený štandardný doklad bez režimu registrácie DPH v EU.